發售股份數目：

102,000,000股

配售股份數目：

91,800,000股

公開發售數目：

10,200,000股

每股發售價：

0.50港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

51,000,000元

預期市值：

204,000,000 港元

主席：

潘森先生

保薦人：

道亨證券有限公司

掛牌上市日期：

2002年11月13日

主要股東

潘森及其兄長潘壽田先生 – 56.13%權益

附屬公司

永成化工 (全資擁有)：從事油漆和混合溶劑貿易

海粵化工(全資擁有)：從事化工原料貿易

永成頻料(全資擁有)：從事銷售及製造塑料?色劑

WSCIL (全資擁有)：從事油漆和混合溶劑貿易

永成化工澳門離岸服務有限公司 (全資擁有)：從事油漆和混合溶劑貿易

業務概覽

該集團主要從事(1)製造及銷售油漆和混合溶；(2)製造及銷售塑料?色劑；及(3)化工原貿易。

該集團以本身品牌「永成」與「加麗色」銷售其產品。憑藉研發隊伍的努力和先進設備，該集團得以滿足不同客戶的需要，按照其指定的規格和要求，配製出各樣油漆和混合溶劑。除了利用本的銷售及市場推廣隊伍(有79名職員)向市場推廣產品外，該集團亦透過4間分銷代理，於香港及中國三個主要城市，即合肥、蘇州和杭州推廣產品。.

自1993年以來，該集團已開發及製造了超過40種類別的油漆產品和混合溶劑，廣泛作工業及家居用品途。自1998年開始，為向客戶提供全面解決方案，該集團在化工產品業專業知識的基礎上，成功拓展其業務範疇至製造塑料?色劑化工原料貿易。

該集團的產品主要售予生產基地則設於珠江三角洲地區的香港客戶。該集團的總辦事處設於香港、並聘用了31名職員。該集團的主要營業地點位於中國東莞長安，並在當地僱用了564名職員。目前，該集團在油漆廠綜合大樓(生產油漆與混溶劑)、?色廠(生產塑料?色劑)及加工廠進行生產活動。在這三間生產設施中，油漆廠綜合大樓是該集團旳主要生產基地，集中了該集團大部分的機器的先進設備。

風險因素

倚賴主要人員的依賴；

土地的土地使用權；

對製造和銷售油漆及混?溶劑的依賴；

對玩具業客戶的依賴；

對主,囡供應商之依賴；

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至3月31日止年度
	2000	2001	2002
營業額	143,693	157,437	197,933
除稅前(虧損)/溢利	14,606	22,173	31,501
股東應佔(虧損)溢利	12,679	19,614	28,709
總資產	85,814	85,472	118,255
總負債	49,038	78,513	82,334
總股本	36,776	6,959	35,921

未來計劃

該集團計劃將產品系列擴展至包粉未噴塗、廚具和汽車淮料及有關產品。該集團為達到該等目標所踏出的第一步乃於2002年四月與一名策略性夥伴成立了關西化工，開始以一家日本油漆製造商品牌，生產和分銷汽車修補油漆用的溶劑和相關產品。

董事相信，集團的成功主要有賴其銳意利用技術能力協助客戶於客式各樣底材，配製具有不同特，如強度、柔韌性、防潮和外觀等的產品。因此，該集團將增加於研發的投資資，並會提供質量更佳更環保的新產品。除直接投資於本身的研發外，該集團擬於與學術機構和化工專家合作開發優質兼環保的新產品。

為加強市場滲透力，加快運輸和提高整體客戶服務質素，該集團擬在中國多個地區設立更多服務站。這些服務站將可迅速回應各區客戶的需求，提供快捷而可靠的服務。此外，該集團亦擬增加其於香港和中國的產品分銷代理數目。根據有關分銷安排，該集團為分銷商設定銷售指標，以刺激銷售額。董事相信，此舉有助該集團更有效推廣和促銷其產品。

截至2002年3月31日年度為止的營業額分布

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按發售價0.5港元，該集團由發售所得款項淨額估計合共約為2310萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用於添置機器和設備，提升現有生產設施的效能	24.7%
用於支付中國東莞長安與建新廠房和宿舍	19.0%
用於研發油漆和相關產品	13.9%
用於投資於關西化工，以從事製造及分銷汽車修補油漆用的溶劑和相關產品	4.3%
用於市場推廣及宣傳活動	6.5%
用於一般營運資金	31.6%

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