發售股份數目：

135,000,000股

配售股份數目：

135,000,000股

每股發售價：

0.21港元

票面值：

0.01港元

集資金額：

28,350,000元

預期市值：

113,400,000 港元

主席：

曹婉兒女士

保薦人：

德勤企業財務顧問有限公司

掛牌上市日期：

2004年1月20日

主要股東

曹文俊先生及曹婉兒女士 – 32.625%權益

陳柏雄先生及陳柏良先生 – 15.00%權益

附屬公司

歐美傢俬發展 (全資擁有)：從事在香港銷售辦公室傢俬

歐美發展 (全資擁有)：從事原材料採購、經銷、辦公室傢俬及提供管理服務

歐美亞洲發展 (全資擁有)：從事辦公室傢俬出口

肇慶粵美傢俬 (全資擁有)：從事製造及銷售辦公室傢俬

業務概覽

該集團為辦公室傢俬綜合解決方案的供應商，該集團主要從事多種辦公室傢俬之設計、生產及銷售、包括屏風、辦公桌、檔案櫃及辦公倚。該集團亦提供若干增值服務、例如預萛規劃、傢俬設計及圖則規劃、項目管理、場地項目協調、拆裝/移位服務氶向客戶免費或以象徵式費用提供售後支援。

該集團以其本身品牌生產大份之產品。該集團致力以人體力學為原則，設計新穎之辦公室傢俬，兼具簡約和實用之優點。除本身之產品外，該集團亦向其他香港及海外之採購製成品，分別佔該集團截至2003月3月31日止兩個年度及截至2003年6月30日止三個之總銷售成本約9%、7%及5%。

該集團之客戶包括跨國公司、上市公司、公用事業機構及政府機關。該集團之辦公室傢俬解決方案以香港及中國為主要市場，而產品亦出口至菲律賓、台灣、印度、新加坡及泰國等其他亞洲國家。

競爭優勢

董事相信，該集團處的競爭優勢包括：

該集團擁有專業及經驗豐富之管理層隊伍，對辦公室傢俬行業具透徹認識：

該集團之品牌ULTRA在香港及中國市場價值極高；

該集團能夠設計、研發及生產各類優質創新之辦公室傢俬：

該集團提供由顧問規劃服務到可安裝及售後服務等全面增值服務；

該集團致力為戶提供度身訂造之產品及服務，在緊迫之期限內仍然能夠符合客戶需要；及

與主要客戶、供應商、承建商及室內設計公司建立了長遠穩固之關係。

風險因素

未能提供中外合作合同向肇慶傢俬之註冊資本全數出資之風險；

所涉及可能之訴訟；

並無擁有若干物業之土地所有權；

並無為若干中國物業之租賃協議作出登記；

償債能力；

依賴主要管理層；

綜合財務資料

單位：(港幣/千元)	截至3月31日止年度		截至6月30日
	2002	2003		2003 (3個月)
營業額	118,353	118,715		24,439
除稅前(虧損)/溢利	14,912	19,795		366
股東應佔(虧損)溢利	14,534	18,890		557
總資產	52,107	58,800		45,840
總負債	53.246	51.868		38.362
總股本	-1,139	6,932		7,478

未來計劃

董事相信，該集團必須建立有效的市場推廣渠道，藉以將該集團之品牌及其產品推廣到市場上行銷。該集團之主要市場推廣策略為在該集團現有分銷商之國家，在專業雜誌上刊登廣告，並參與國際貿易展覽及業內之專門市宣傳活動。

該集團亦計劃加強對跨國公司之服務，並已設立一個企業服務隊伍，專門處理該等客戶。董事相信跨國公司是該集團的重要目標客戶，因跨國公司或需不時擴充其業務，在世界各地開設銷售代表辦事處或分公司，從而為該集團帶多業機會，該集團將分配更多資源跟進該等跨國公司客戶，務求擴大市場覆蓋率。

為保持競爭優勢，該集團將繼續改進現有產品之功能，並引進新款產品。該集團計劃注入更多資源，以開發辦公室及間房屏風系列等新產品。該集團計劃擴大具經驗的電腦繪圖部隊伍，改善產品能及設計。該集團除了計劃拓展海外市場，亦打萛定期派設計師到海外考察，以掌握海外辦公室傢俬行業的新趨勢，發展可滿足市場的需求的產品。為提升產品質量，該集團亦計劃採購品質更佳之原材料以供生產之用。

集資用途

倘不計入行使超額配股權所得款項，按配售價0.21港元，該集團由配售所得款項淨額估計合共約為1385萬港元(經扣除包銷及配售佣金及估計支出後)，將按下列安排；

款項用途	佔集資淨額比率
用作宣傳及推廣品牌及產品	36.10%
用作建立及拓展銷售及分銷網絡	36.10%
用作開發現有產品及推出新產品	21.7%
用於一般營運資金	6.1%

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